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安慶市婦女聯合會2016年部門決算情況
發布日期: 2017-08-30    作者: 安慶婦聯   訪問次數:

 

安慶市婦女聯合會2016年部門決算情況

一、部門主要職能

市婦女聯合會是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織,是市委、市政府聯系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據市委辦公室慶發〔2002〕8號文件和《中華全國婦女聯合會章程》等有關規定,市婦女聯合會機關的主要職責是:

1、堅持正確的政治方向,團結、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2、圍繞市委、市政府工作中心,團結、動員、組織廣大婦女參與全面建成小康社會的偉大實踐,開發婦女人力資源,促進經濟發展和社會進步,為維護改革發展穩定的大局服務。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞動技能教育,全面提高婦女素質。

4、代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向市委、市政府反映社情民意,提出對策建議;參與有關婦女兒童政策和法規草案的擬定,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5、堅持為婦女兒童服務,為基層服務,加強與社會各界的聯系,協調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6、指導縣級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作;聯系團體會員并給予工作指導。

7、加強同香港、澳門特別行政區和臺灣地區及海外僑胞婦女的聯誼,鞏固和擴大各族各界婦女的大團結,促進祖國統一大業的完成;積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往,增進了解和友誼,開展國際間項目合作。

8、負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9、負責市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

納入安慶市婦女聯合會2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細情況見下表:

      

1

安慶市婦女聯合會本級

2

安慶市六一幼兒園

三、安慶市婦女聯合會2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計555.39萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計555.39萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加51.49萬元,增長10.22%,主要原因:一是本級和所屬事業單位在職人員工資和退休人員費用調整致人員經費增加;二是人員工資基數增加,以工資為基數調整的社會保障繳費和住房公積金支出增加。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計555.39萬元,其中:財政撥款收入415.53萬元,占74.81%;事業收入130.56萬元,占23.50%;其他收入9.29萬元,占1.67%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計555.39萬元,其中:基本支出532.52萬元,占95.88%;項目支出22.87萬元,占4.11%。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計415.53萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計415.53萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加44.79萬元,增長12.08%,主要原因:一是本級和所屬事業單位在職人員工資和退休人員費用調整致人員經費增加;二是人員工資基數增加,以工資為基數調整的社會保障繳費和住房公積金支出增加。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出415.53萬元,占本年支出的74.81%。與2015年相比,財政撥款支出增加44.79萬元,增長12.08%。主要原因:一是本級和所屬事業單位在職人員工資和退休人員費用調整致人員經費增加;二是人員工資基數增加,以工資為基數調整的社會保障繳費和住房公積金支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出189.34萬元,占45.56%;教育(類)支出108.41萬元,占26.09%;社會保障和就業(類)85.36萬元,占20.54%;醫療衛生與計劃生育(類)8.38萬元,占2.02%;城鄉社區支出(類)16.47萬元,3.96%;住房保障支出(類)7.57萬元,占1.82%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為338.13萬元,支出決算為415.53萬元,完成年初預算的122.89%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)

群眾團體事務(款)

行政運行(項)年初預算126.16萬元,決算182.94萬元,完成年初預算的172.46%。決算數大于預算數的主要原因:一是年中追加了2014年及2015年爭先創優績效考核獎勵;二是政策性調資;三是追加了2016年度公務交通補貼。

一般行政管理事務(項)年初預算0萬元,決算6.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:是年中省追加了婦女創業扶持專項。

2.教育支出(類)

  普通教育(款)

  教前教育(項)年初預算41.26萬元,決算108.41萬元,完成年初預算的262.65%。決算數大于預算數的主要原因:一是年底追加了5萬元;二是保育費收入調控返還32.63萬元;三是教育獎補29.52萬元。

3.社會保障和就業(類)

  行政事業單位離退休(款)

  歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算85.36萬元,決算85.36萬元,完成年初預算的100%。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)

  醫療保障(款)

  行政單位醫療(項)年初預算8.38萬元,決算8.38萬元,完成年初預算的100%。

5.城鄉社區支出(類)

  其他城鄉社區支出(款)

  其他城鄉社區支出(項)年初預算63萬元,決算16.47萬元,完成年初預算的26.14%。決算數小于預算數的主要原因:是安慶市婦女第十四次代表大會沒能如期召開,預算資金順延至2017年度。

6.住房保障支出(類)

  住房改革支出(款)

  住房公積金(項)年初預算7.57萬元,決算7.57萬元,完成年初預算的100%。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出392.66萬元,其中人員經費361.88萬元,主要包括:基本工資144.03萬元、津貼補貼58.98萬元、伙食補助費3.69萬元、其他工資福利支出29.78萬元、退休費85.36萬元、醫療費8.38萬元、住房公積金15.31萬元、其他對個人和家庭補助支出16.34萬元公用經費30.79萬元,主要包括:辦公費6.2萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0.75萬元、水費0.09萬元、電費1.84萬元、郵電費1.31萬元、物業管理費0.17萬元、差旅費1.58萬元、維修(護)費0.19萬元、會議費1.06萬元、培訓費1.16萬元、公務接待費0.74萬元、工會經費0.33萬元、福利費1.38萬元、公務用車運行維護費1.16萬元、其他商品服務支出12.32萬元

七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

安慶市婦女聯合會2016年度沒有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。

2016年度安慶市婦女聯合會機關運行經費30.79萬元,與2015年相比,增加11.37萬元,增長58.54%主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2016年度安慶市婦女聯合會未進行政府采購

情況說明:無政府采購需求。

3. 國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日,安慶市婦女聯合會共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛;單位價值50萬以上的通用設備,單價100萬以上的專用設備。

4. 預算績效管理工作開展情況

2016年度安慶市婦女聯合會未開展預算績效管理工作。

  (九)名詞解釋

1. 財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    5. 機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件:安慶市婦女聯合會2016年部門決算公開報表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

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